noviembre 23, 2017
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H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

AUDITORIAS INTERNAS

REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 2010

FECHA

ASUNTO

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD Y/O LINEA DE ACCIÓN

Enero

Revisión documental de pólizas de egresos y pólizas de diario y sus respectivos anexos, verificando que la aplicación del gasto cumpla con los requisitos legales y de acuerdo al presupuesto autorizado. Análisis de conciliaciones bancarias y estados financieros.

Dirección de Egresos

Derivado de las revisiones mensuales se determinó que presentan razonablemente el resultado de las operaciones de conformidad con las prácticas de contabilidad gubernamental, no habiendo observaciones. Así mismo se revisaron los procedimientos de control interno establecidos orientados a eliminar la presunción de posibles ilícitos.

Enero

Efectuar arqueos a las cajas receptoras de pagos para verificar el cumplimiento de las medidas de control interno. Revisión de las pólizas de Ingresos, los recibos de pago de impuesto predial e impuestos diversos y su documentación complementaria.

Dirección de Ingresos

Se revisaron y verificaron los cálculos por los diferentes cobros que se realizaron en las cajas receptoras, en las cuales se llevó a cabo los procedimientos para la realización de arqueos de caja, no habiéndose encontrado irregularidades, así mismo se revisó el establecimiento de las medidas preventivas pertinentes, orientadas a eliminar la presunción de un posible ilícito.

Enero

Asesoría y revisión de formatos de programación presupuestal para el ejercicio 2010.

Sistema Integral Municipal

Se concluyó satisfactoriamente con el proceso de formulación de programación presupuestal del 2010.

Enero

Revisión de listas de raya e inspección y verificación del personal en sus áreas de trabajo.

Dirección General de Servicios Públicos

No se detectaron irregularidades, sin embargo se hicieron sugerencias para el mejoramiento de los procesos administrativos y operativos.

Enero

Asistir y verificar las licitaciones en sus tres etapas: apertura técnica, apertura económica y fallo, tanto de suministro de materiales como de la contratación de la obra pública.

Concurso de Licitación de Obras

En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa.

Enero

Supervisión, control, verificación y fiscalización de la obra pública e informe de observaciones y avances físicos de obras en proceso de DISESOL, OBRAS PÚBLICAS Y COMUN.

Diversas Obras en Proceso

En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa.

Enero

Promover la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas de los programas sociales.

Contraloría Social

Para dar el seguimiento oportuno y eficaz de control y vigilancia, hemos desarrollado un plan integral de trabajo de supervisión y evaluación constante de los programas sociales, promoviendo la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.

Enero

Reuniones para la integración de Contralorías Sociales a efecto de que la comunidad participe en el Control y Vigilancia de las Obras Públicas y Programas Sociales.

Contraloría Social

Enero

Supervisión pagos de Becas del Programa "Estímulos a la Educación", efectuado bimestralmente al 100% en cada una de las instituciones educativas del nivel básico del municipio.

Contraloría Social

Enero

Revisión de la documentación justificativa de trabajos realizados, requisiciones de materiales y control de inventarios.

Departamento de Vialidades de la Subdirección de Tránsito Municipal

No se detectaron irregularidades, aún así se hicieron las recomendaciones pertinentes para el mejoramiento de los procesos administrativos y operativos.

Enero

Coordinar las acciones que se requieren para mejorar los sistemas y mecanismos de atención al público, así como establecer los procedimientos administrativos para recibir y canalizar quejas, denuncias, peticiones y/o sugerencias.

Modulo de Atención Ciudadana

A través del Módulo de Atención Ciudadana que se encuentra en las instalaciones del Palacio Municipal, y que depende de la Dirección de Contraloría, se atiende cordialmente con información y orientación a la gente que lo requiere, además damos seguimiento y desahogo a todas aquellas quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía con relación a la actuación de los Servidores Públicos en el desempeño de sus funciones.

Enero

Efectuar inventario físico del total de las existencias de medicamentos al 31-Enero-2010

Dirección de Salud Municipal

Se practicó inventario de las existencias físicas de medicamentos que se encuentran en Farmacia; se realizó conciliación contra los registros de kardex, verificando de esta manera el cumplimiento de las medidas de control interno.

FEBRERO

Febrero

Revisión documental de pólizas de egresos y pólizas de diario y sus respectivos anexos, verificando que la aplicación del gasto cumpla con los requisitos legales y de acuerdo al presupuesto autorizado. Análisis de conciliaciones bancarias y estados financieros.

Dirección de Egresos

Derivado de las revisiones mensuales se determinó que presentan razonablemente el resultado de las operaciones de conformidad con las prácticas de contabilidad gubernamental, no habiendo observaciones. Así mismo se revisaron los procedimientos de control interno establecidos orientados a eliminar la presunción de posibles ilícitos.

Febrero

Efectuar arqueos a las cajas receptoras de pagos para verificar el cumplimiento de las medidas de control interno.Revisión de las pólizas de Ingresos, los recibos de pago de impuesto predial e impuestos diversos y su documentación complementaria.

Dirección de Ingresos

Se revisaron y verificaron los cálculos por los diferentes cobros que se realizarón en las cajas receptoras, en las cuales se llevó a cabo los procedimientos para la realización de arqueos de caja, no habiéndose encontrado irregularidades, así mismo se revisó el establecimiento de las medidas preventivas pertinentes, orientadas a eliminar la presunción de un posible ilícito.

Febrero

Asistir y verificar las licitaciones en sus tres etapas: apertura técnica, apertura económica y fallo, tanto de suministro de materiales como de la contratación de la obra pública.

Concurso de Licitación de Obras

En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa.

Febrero

Supervisión, control, verificación y fiscalización de la obra pública e informe de observaciones y avances físicos de obras en proceso de DISESOL, OBRAS PÚBLICAS Y COMUN.

Diversas Obras en Proceso

En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa.

Febrero

Promover la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas de los programas sociales.

Contraloría Social

Para dar el seguimiento oportuno y eficaz de control y vigilancia, hemos desarrollado un plan integral de trabajo de supervisión y evaluación constante de los programas sociales, promoviendo la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.

Febrero

Reuniones para la integración de Contralorías Sociales a efecto de que la comunidad participe en el Control y Vigilancia de las Obras Públicas y Programas Sociales.

Contraloría Social

Febrero

Supervisión pagos de Becas del Programa "Estímulos a la Educación", efectuado bimestralmente al 100% en cada una de las instituciones educativas del nivel básico del municipio.

Contraloría Social

Febrero

Coordinar las acciones que se requieren para mejorar los sistemas y mecanismos de atención al público, así como establecer los procedimientos administrativos para recibir y canalizar quejas, denuncias, peticiones y/o sugerencias.

Modulo de Atención Ciudadana

A través del Módulo de Atención Ciudadana que se encuentra en las instalaciones del Palacio Municipal, y que depende de la Dirección de Contraloría, se atiende cordialmente con información y orientación a la gente que lo requiere, además damos seguimiento y desahogo a todas aquellas quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía con relación a la actuación de los Servidores Públicos en el desempeño de sus funciones.

Febrero

Revisión de los programas de apoyos con despensas y material rústico, documentación y beneficiados.

Dirección de Participación Ciudadana

Por sus objetivos de bienestar, los apoyos sociales constituyen uno de los campos de mayor interés para evitar que sean utilizados a favor de intereses ajenos al beneficio de los más necesitados y garantizar que se cumplan con transparencia, calidad y honradez.Por lo que respecta a la documentación comprobatoria por apoyos económicos, despensas alimenticias y material rústico que fueron entregados por esta Dependencia, se verificó que se cumple razonablemente con la normatividad aplicable para tal efecto.

Febrero

Revisión de la documentación de eventos que presentan los comités de desarrollo de los diferentes ejidos.

Dirección de Participación Ciudadana

Febrero

Arqueo del fondo fijo de caja, supervisión del personal administrativo y operativo, verificación de activos fijos y arqueo del fondo fijo de caja.

Dirección de Participación Ciudadana

MARZO

Marzo

Revisión documental de pólizas de egresos y pólizas de diario y sus respectivos anexos, verificando que la aplicación del gasto cumpla con los requisitos legales y de acuerdo al presupuesto autorizado. Análisis de conciliaciones bancarias y estados financieros.

Dirección de Egresos

Derivado de las revisiones mensuales se determinó que presentan razonablemente el resultado de las operaciones de conformidad con las prácticas de contabilidad gubernamental, no habiendo observaciones. Así mismo se revisaron los procedimientos de control interno establecidos orientados a eliminar la presunción de posibles ilícitos.

Marzo

Efectuar arqueos a las cajas receptoras de pagos para verificar el cumplimiento de las medidas de control interno. Revisión de las pólizas de Ingresos, los recibos de pago de impuesto predial e impuestos diversos y su documentación complementaria.

Dirección de Ingresos

Se revisaron y verificaron los cálculos por los diferentes cobros que se realizarón en las cajas receptoras, en las cuales se llevó a cabo los procedimientos para la realización de arqueos de caja, no habiéndose encontrado irregularidades, así mismo se revisó el establecimiento de las medidas preventivas pertinentes, orientadas a eliminar la presunción de un posible ilícito.

Marzo

Asistir y verificar las licitaciones en sus tres etapas: apertura técnica, apertura económica y fallo, tanto de suministro de materiales como de la contratación de la obra pública.

Concurso de Licitación de Obras

En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa.

Marzo

Supervisión, control, verificación y fiscalización de la obra pública e informe de observaciones y avances físicos de obras en proceso de DISESOL, OBRAS PÚBLICAS Y COMUN.

Diversas Obras en Proceso

En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa.

Marzo

Promover la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas de los programas sociales.

Contraloría Social

Para dar el seguimiento oportuno y eficaz de control y vigilancia, hemos desarrollado un plan integral de trabajo de supervisión y evaluación constante de los programas sociales, promoviendo la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.

Marzo

Reuniones para la integración de Contralorías Sociales a efecto de que la comunidad participe en el Control y Vigilancia de las Obras Públicas y Programas Sociales.

Contraloría Social

Marzo

Supervisión pagos de Becas del Programa "Estímulos a la Educación", efectuado bimestralmente al 100% en cada una de las instituciones educativas del nivel básico del municipio.

Contraloría Social

Marzo

Coordinar las acciones que se requieren para mejorar los sistemas y mecanismos de atención al público, así como establecer los procedimientos administrativos para recibir y canalizar quejas, denuncias, peticiones y/o sugerencias.

Modulo de Atención Ciudadana

A través del Módulo de Atención Ciudadana que se encuentra en las instalaciones del Palacio Municipal, y que depende de la Dirección de Contraloría, se atiende cordialmente con información y orientación a la gente que lo requiere, además damos seguimiento y desahogo a todas aquellas quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía con relación a la actuación de los Servidores Públicos en el desempeño de sus funciones.

ABRIL

Abril

Revisión documental de pólizas de egresos y pólizas de diario y sus respectivos anexos, verificando que la aplicación del gasto cumpla con los requisitos legales y de acuerdo al presupuesto autorizado. Análisis de conciliaciones bancarias y estados financieros.

Dirección de Egresos

Derivado de las revisiones mensuales se determinó que presentan razonablemente el resultado de las operaciones de conformidad con las prácticas de contabilidad gubernamental, no habiendo observaciones. Así mismo se revisaron los procedimientos de control interno establecidos orientados a eliminar la presunción de posibles ilícitos.

Abril

Efectuar arqueos a las cajas receptoras de pagos para verificar el cumplimiento de las medidas de control interno. Revisión de las pólizas de Ingresos, los recibos de pago de impuesto predial e impuestos diversos y su documentación complementaria.

Dirección de Ingresos

Se revisaron y verificaron los cálculos por los diferentes cobros que se realizaron en las cajas receptoras, en las cuales se llevó a cabo los procedimientos para la realización de arqueos de caja, no habiéndose encontrado irregularidades, así mismo se revisó el establecimiento de las medidas preventivas pertinentes, orientadas a eliminar la presunción de un posible ilícito.

Abril

Arqueo del fondo fijo de caja, supervisión del personal administrativo, operativo y eventuales, verificación de activos fijos de acuerdo a los resguardos emitidos por la dirección de administración, revisión en la colecturía de los ingresos por los diferentes conceptos.

Sindicatura de Higuera de Zaragoza.

En base a la revisión efectuada se determinó que cumplen razonablemente con los procesos administrativos y operativos aplicables, no habiendo observaciones. Así mismo se dieron las recomendaciones pertinentes para el mejoramiento del control interno, orientadas a mejorar la calidad de los servicios y atención a la ciudadanía.

Abril

Arqueo del fondo fijo de caja, supervisión del personal administrativo, operativo y eventuales, verificación de activos fijos de acuerdo a los resguardos emitidos por la dirección de administración, revisión en la colecturía de los ingresos por los diferentes conceptos.

Sindicatura de Topolobampo

En base a la revisión efectuada se determinó que cumplen razonablemente con los procesos administrativos y operativos aplicables, no habiendo observaciones. Así mismo se dieron las recomendaciones pertinentes para el mejoramiento del control interno, orientadas a mejorar la calidad de los servicios y atención a la ciudadanía.

Abril

Asistir y verificar las licitaciones en sus tres etapas: apertura técnica, apertura económica y fallo, tanto de suministro de materiales como de la contratación de la obra pública.

Concurso de Licitación de Obras

En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa.

Abril

Supervisión, control, verificación y fiscalización de la obra pública e informe de observaciones y avances físicos de obras en proceso de DISESOL, OBRAS PÚBLICAS Y COMUN.

Diversas Obras en Proceso

En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa.

Abril

Inspección y verificación de ingresos por uso de baños en playa Maviri por vacaciones de Semana Santa.

Dirección General de Servicios Públicos

No se detectaron irregularidades.

Abril

Verificar que los ingresos diarios por multas cobradas se depositen debidamente en tesorería.

Arqueo del Fondo Fijo de Caja Chica

Contraloría Social

No se detectaron irregularidades, sin embargo se hicieron sugerencias para el mejoramiento del control interno administrativo y operativo.

Abril

Distribución de formatos, capacitación y asesoría en el llenado y presentación de la Declaración Anual de Modificación Patrimonial.

Declaración anual de modificación patrimonial

Remitimos a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado, las Declaraciones Patrimoniales de los Servidores Públicos de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.

Abril

Coordinar las acciones que se requieren para mejorar los sistemas y mecanismos de atención al público, así como establecer los procedimientos administrativos para recibir y canalizar quejas, denuncias, peticiones y/o sugerencias.

Modulo de Atención Ciudadana

A través del Módulo de Atención Ciudadana que se encuentra en las instalaciones del Palacio Municipal, y que depende de la Dirección de Contraloría, se atiende cordialmente con información y orientación a la gente que lo requiere, además damos seguimiento y desahogo a todas aquellas quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía con relación a la actuación de los Servidores Públicos en el desempeño de sus funciones.

Abril

Promover la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas de los programas sociales.

Reuniones para la integración de Contralorías Sociales a efecto de que la comunidad participe en el Control y Vigilancia de las Obras Públicas y Programas Sociales.

Supervisión pagos de Becas del Programa "Estímulos a la Educación", efectuado bimestralmente al 100% en cada una de las instituciones educativas del nivel básico del municipio.

Contraloría Social

Para dar el seguimiento oportuno y eficaz de control y vigilancia, hemos desarrollado un plan integral de trabajo de supervisión y evaluación constante de los programas sociales, promoviendo la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.

MAYO

Mayo

Revisión documental de pólizas de egresos y pólizas de diario y sus respectivos anexos, verificando que la aplicación del gasto cumpla con los requisitos legales y de acuerdo al presupuesto autorizado. Análisis de conciliaciones bancarias y estados financieros.

Dirección de Egresos

Derivado de las revisiones mensuales se determinó que presentan razonablemente el resultado de las operaciones de conformidad con las prácticas de contabilidad gubernamental, no habiendo observaciones. Así mismo se revisaron los procedimientos de control interno establecidos orientados a eliminar la presunción de posibles ilícitos.

Mayo

Efectuar arqueos a las cajas receptoras de pagos para verificar el cumplimiento de las medidas de control interno. Revisión de las pólizas de Ingresos, los recibos de pago de impuesto predial e impuestos diversos y su documentación complementaria.

Dirección de Ingresos

Se revisaron y verificaron los cálculos por los diferentes cobros que se realizaron en las cajas receptoras, en las cuales se llevó a cabo los procedimientos para la realización de arqueos de caja, no habiéndose encontrado irregularidades, así mismo se revisó el establecimiento de las medidas preventivas pertinentes, orientadas a eliminar la presunción de un posible ilícito.

Mayo

Asistir y verificar las licitaciones en sus tres etapas: apertura técnica, apertura económica y fallo, tanto de suministro de materiales como de la contratación de la obra pública.

Concurso de Licitación de Obras

En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa.

Mayo

Supervisión, control, verificación y fiscalización de la obra pública e informe de observaciones y avances físicos de obras en proceso de DISESOL, OBRAS PÚBLICAS Y COMUN.

Diversas Obras en Proceso

En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa.

Mayo

Reunión con funcionarios en relación al proceso de entrega-recepción entre las administraciones públicas 2008-2010 y 2011-2013.

Proceso de entrega Recepción Municipal

Dar a conocer los criterios y procedimientos para realizar la entrega recepción de la Administración Pública Municipal, la elaboración e integración de formatos a fin de lograr una entrega-recepción: uniforme, ordenada, completa, documentada y transparente en tiempo, forma y contenido, entre la presente administración y la siguiente.

Mayo

Distribución de formatos, capacitación y asesoría en el llenado y presentación de la Declaración Anual de Modificación Patrimonial.

Declaración anual de modificación patrimonial

Remitimos a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado, las Declaraciones Patrimoniales de los Servidores Públicos de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.

Mayo

Efectuar inventario físico del Stock de refacciones al 31 de Mayo de 2010

Almacén de Refacciones del Taller Municipal

Se practicó inventario de las existencias físicas que se encuentran en almacén; se realizó conciliación contra los registros de kardex, verificando de esta manera el cumplimiento de las medidas de control interno.

Mayo

Coordinar las acciones que se requieren para mejorar los sistemas y mecanismos de atención al público, así como establecer los procedimientos administrativos para recibir y canalizar quejas, denuncias, peticiones y/o sugerencias.

Modulo de Atención Ciudadana

A través del Módulo de Atención Ciudadana que se encuentra en las instalaciones del Palacio Municipal, y que depende de la Dirección de Contraloría, se atiende cordialmente con información y orientación a la gente que lo requiere, además damos seguimiento y desahogo a todas aquellas quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía con relación a la actuación de los Servidores Públicos en el desempeño de sus funciones.

Mayo

Supervisión del personal administrativo, operativo y eventuales. Revisión documental de pólizas de Ingresos, Egresos y Diario, nóminas y contratos laborales, Revisión de las obligaciones fiscales, y verificar el cumplimiento de las medidas de Control Interno.

Instituto Municipal del Deporte

En base a la revisión efectuada se determinó que cumplen razonablemente con los procesos administrativos y operativos aplicables, no habiéndose encontrado irregularidades. Así mismo se dieron las recomendaciones pertinentes para el mejoramiento del control interno, orientadas a mejorar la calidad de los servicios y atención a la ciudadanía.

Mayo

Revisión de la documentación justificativa de trabajos realizados, requisiciones de materiales y control de inventarios.

Departamento de Vialidades de la Subdirección de Tránsito Municipal

No se detectaron irregularidades, aún así se hicieron las recomendaciones pertinentes para el mejoramiento de los procesos administrativos y operativos.

Mayo

Promover la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas de los programas sociales.

Reuniones para la integración de Contralorías Sociales a efecto de que la comunidad participe en el Control y Vigilancia de las Obras Públicas y Programas Sociales.

Supervisión pagos de Becas del Programa "Estímulos a la Educación", efectuado bimestralmente al 100% en cada una de las instituciones educativas del nivel básico del municipio.

Contraloría Social

Para dar el seguimiento oportuno y eficaz de control y vigilancia, hemos desarrollado un plan integral de trabajo de supervisión y evaluación constante de los programas sociales, promoviendo la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.

JUNIO

Junio

Revisión documental de pólizas de egresos y pólizas de diario y sus respectivos anexos, verificando que la aplicación del gasto cumpla con los requisitos legales y de acuerdo al presupuesto autorizado. Análisis de conciliaciones bancarias y estados financieros.

Dirección de Egresos

Derivado de las revisiones mensuales se determinó que presentan razonablemente el resultado de las operaciones de conformidad con las prácticas de contabilidad gubernamental, no habiendo observaciones. Así mismo se revisaron los procedimientos de control interno establecidos orientados a eliminar la presunción de posibles ilícitos.

Junio

Efectuar arqueos a las cajas receptoras de pagos para verificar el cumplimiento de las medidas de control interno. Revisión de las pólizas de Ingresos, los recibos de pago de impuesto predial e impuestos diversos y su documentación complementaria.

Dirección de Ingresos

Se revisaron y verificaron los cálculos por los diferentes cobros que se realizaron en las cajas receptoras, en las cuales se llevó a cabo los procedimientos para la realización de arqueos de caja, no habiéndose encontrado irregularidades, así mismo se revisó el establecimiento de las medidas preventivas pertinentes, orientadas a eliminar la presunción de un posible ilícito.

Junio

Asistir y verificar las licitaciones en sus tres etapas: apertura técnica, apertura económica y fallo, tanto de suministro de materiales como de la contratación de la obra pública.

Concurso de Licitación de Obras

En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa.

Junio

Supervisión, control, verificación y fiscalización de la obra pública e informe de observaciones y avances físicos de obras en proceso de DISESOL, OBRAS PÚBLICAS Y COMUN.

Diversas Obras en Proceso

En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa.

Junio

Coordinar las acciones que se requieren para mejorar los sistemas y mecanismos de atención al público, así como establecer los procedimientos administrativos para recibir y canalizar quejas, denuncias, peticiones y/o sugerencias.

Modulo de Atención Ciudadana

A través del Módulo de Atención Ciudadana que se encuentra en las instalaciones del Palacio Municipal, y que depende de la Dirección de Contraloría, se atiende cordialmente con información y orientación a la gente que lo requiere, además damos seguimiento y desahogo a todas aquellas quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía con relación a la actuación de los Servidores Públicos en el desempeño de sus funciones.

Junio

Supervisión del personal administrativo, operativo y eventuales. Revisión documental de pólizas de Ingresos, Egresos y Diario, nóminas y contratos laborales, Revisión de las obligaciones fiscales, y verificar el cumplimiento de las medidas de Control Interno.

Instituto Municipal del Deporte

En base a la revisión efectuada se determinó que cumplen razonablemente con los procesos administrativos y operativos aplicables, no habiéndose encontrado irregularidades. Así mismo se dieron las recomendaciones pertinentes para el mejoramiento del control interno, orientadas a mejorar la calidad de los servicios y atención a la ciudadanía.

Junio

Efectuar inventario físico del total de las existencias al 30-Junio-2010.

Almacén General

Se practicó inventario de las existencias físicas de materiales, herramientas, papelería y artículos de escritorio que se encuentran en almacen; se realizó conciliación contra los registros contables, verificando de esta manera el cumplimiento de las medidas de control interno.

Junio

Efectuar inventario físico del total de las existencias al 30-Junio-2010.

Almacén de Papelería

Se practicó inventario de las existencias físicas de materiales, herramientas, papelería y artículos de escritorio que se encuentran en almacen; se realizó conciliación contra los registros contables, verificando de esta manera el cumplimiento de las medidas de control interno.

Junio

Promover la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas de los programas sociales.

Reuniones para la integración de Contralorias Sociales a efecto de que la comunidad participe en el Control y Vigilancia de las Obras Públicas y Programas Sociales.

Supervisión pagos de Becas del Programa "Estímulos a la Educación", efectuado bimestralmente al 100% en cada una de las instituciones educativas del nivel básico del municipio.

Contraloría Social

Para dar el seguimiento oportuno y eficaz de control y vigilancia, hemos desarrollado un plan integral de trabajo de supervisión y evaluación constante de los programas sociales, promoviendo la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.

JULIO

Julio

Revisión documental de pólizas de egresos y pólizas de diario y sus respectivos anexos, verificando que la aplicación del gasto cumpla con los requisitos legales y de acuerdo al presupuesto autorizado. Análisis de conciliaciones bancarias y estados financieros.

Dirección de Egresos

Derivado de las revisiones mensuales se determinó que presentan razonablemente el resultado de las operaciones de conformidad con las prácticas de contabilidad gubernamental, no habiendo observaciones. Así mismo se revisaron los procedimientos de control interno establecidos orientados a eliminar la presunción de posibles ilícitos.

Julio

Efectuar arqueos a las cajas receptoras de pagos para verificar el cumplimiento de las medidas de control interno. Revisión de las pólizas de Ingresos, los recibos de pago de impuesto predial e impuestos diversos y su documentación complementaria.

Dirección de Ingresos

Se revisaron y verificaron los cálculos por los diferentes cobros que se realizaron en las cajas receptoras, en las cuales se llevó a cabo los procedimientos para la realización de arqueos de caja, no habiéndose encontrado irregularidades, así mismo se revisó el establecimiento de las medidas preventivas pertinentes, orientadas a eliminar la presunción de un posible ilícito.

Julio

Realizar Arqueos Sorpresivos y periódicos a las Cajas Receptoras de Ingresos (Predial-Diversos-Transito y Colecturías Municipales) y Caja Chica asignada a las diversas dependencias municipales.

Arqueo de Caja

En base a la revisión efectuada se determinó que cumplen razonablemente con los procesos administrativos y operativos aplicables, no habiendo observaciones. Así mismo se dieron las recomendaciones pertinentes para el mejoramiento del control interno, orientadas a mejorar la calidad de los servicios y atención a la ciudadanía.

Julio

Asesoría y supervisión en el llenado de los formatos de entrega-recepción a todas las dependencias del Ayuntamiento, incluyendo las Paramunicipales. Recepción y revisión del llenado de los formatos y formular las observaciones pertinentes para su atención y corrección. Verificación física de activos fijos de acuerdo a los resguardos emitidos por la dirección de administración y cotejados con la cuenta Pública.

Proceso de Entrega y Recepción

En base a la revisión constante efectuada al proceso de Entrega- Recepción, se determinó que todas las dependencias que integran el gobierno municipal están cumpliendo con la aplicación de los criterios y procedimientos implementados para la elaboración e integración de los respectivos formatos en tiempo, forma y contenido.

Julio

Asistir y verificar las licitaciones en sus tres etapas: apertura técnica, apertura económica y fallo, tanto de suministro de materiales como de la contratación de la obra pública.

Concurso de Licitación de Obras

En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa.

Julio

Supervisión, control, verificación y fiscalización de la obra pública e informe de observaciones y avances físicos de obras en proceso de DIDESOL, OBRAS PÚBLICAS Y COMUN.

Diversas Obras en Proceso

En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa.

Julio

Promover la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas de los programas sociales.

Reuniones para la integración de Contralorías Sociales a efecto de que la comunidad participe en el Control y Vigilancia de las Obras Públicas y Programas Sociales.

Supervisión pagos de Becas del Programa "Estímulos a la Educación", efectuado bimestralmente al 100% en cada una de las instituciones educativas del nivel básico del municipio.

Contraloría Social

Para dar el seguimiento oportuno y eficaz de control y vigilancia, hemos desarrollado un plan integral de trabajo de supervisión y evaluación constante de los programas sociales, promoviendo la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.

Julio

Coordinar las acciones que se requieren para mejorar los sistemas y mecanismos de atención al público, así como establecer los procedimientos administrativos para recibir y canalizar quejas, denuncias, peticiones y/o sugerencias.

Módulo de Atención Ciudadana

A través del Módulo de Atención Ciudadana que se encuentra en las instalaciones del Palacio Municipal, y que depende de la Dirección de Contraloría, se atiende cordialmente con información y orientación a la gente que lo requiere, además damos seguimiento y desahogo a todas aquellas quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía con relación a la actuación de los Servidores Públicos en el desempeño de sus funciones.

AGOSTO

Agosto

Revisión documental de pólizas de egresos y pólizas de diario y sus respectivos anexos, verificando que la aplicación del gasto cumpla con los requisitos legales y de acuerdo al presupuesto autorizado. Análisis de conciliaciones bancarias y estados financieros.

Dirección de Egresos

Derivado de las revisiones mensuales se determinó que presentan razonablemente el resultado de las operaciones de conformidad con las prácticas de contabilidad gubernamental, no habiendo observaciones. Así mismo se revisaron los procedimientos de control interno establecidos orientados a eliminar la presunción de posibles ilícitos.

Agosto

Efectuar arqueos a las cajas receptoras de pagos para verificar el cumplimiento de las medidas de control interno. Revisión de las pólizas de Ingresos, los recibos de pago de impuesto predial e impuestos diversos y su documentación complementaria.

Dirección de Ingresos

Se revisaron y verificaron los cálculos por los diferentes cobros que se realizaron en las cajas receptoras, en las cuales se llevó a cabo los procedimientos para la realización de arqueos de caja, no habiéndose encontrado irregularidades, así mismo se revisó el establecimiento de las medidas preventivas pertinentes, orientadas a eliminar la presunción de un posible ilícito.

Agosto

Realizar Arqueos Sorpresivos y periódicos a las Cajas Receptoras de Ingresos (Predial-Diversos-Transito y Colecturías Municipales) y Caja Chica asignada a las diversas dependencias municipales.

Arqueo de Caja

En base a la revisión efectuada se determinó que cumplen razonablemente con los procesos administrativos y operativos aplicables, no habiendo observaciones. Así mismo se dieron las recomendaciones pertinentes para el mejoramiento del control interno, orientadas a mejorar la calidad de los servicios y atención a la ciudadanía.

Agosto

Asesoría y supervisión en el llenado de los formatos de entrega-recepción a todas las dependencias del Ayuntamiento, incluyendo las Paramunicipales. Recepción y revisión del llenado de los formatos y formular las observaciones pertinentes para su atención y corrección. Verificación física de activos fijos de acuerdo a los resguardos emitidos por la dirección de administración y cotejados con la cuenta Pública.

Proceso de Entrega y Recepción

En base a la revisión constante efectuada al proceso de Entrega- Recepción, se determinó que todas las dependencias que integran el gobierno municipal están cumpliendo con la aplicación de los criterios y procedimientos implementados para la elaboración e integración de los respectivos formatos en tiempo, forma y contenido.

Agosto

Asistir y verificar las licitaciones en sus tres etapas: apertura técnica, apertura económica y fallo, tanto de suministro de materiales como de la contratación de la obra pública.

Concurso de Licitación de Obras

En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa.

Agosto

Supervisión, control, verificación y fiscalización de la obra pública e informe de observaciones y avances físicos de obras en proceso de DIDESOL, OBRAS PÚBLICAS Y COMUN.

Diversas Obras en Proceso

En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa.

Agosto

Promover la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas de los programas sociales.

Reuniones para la integración de Contralorías Sociales a efecto de que la comunidad participe en el Control y Vigilancia de las Obras Públicas y Programas Sociales.

Supervisión pagos de Becas del Programa "Estímulos a la Educación", efectuado bimestralmente al 100% en cada una de las instituciones educativas del nivel básico del municipio.

Contraloría Social

Para dar el seguimiento oportuno y eficaz de control y vigilancia, hemos desarrollado un plan integral de trabajo de supervisión y evaluación constante de los programas sociales, promoviendo la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.

Agosto

Coordinar las acciones que se requieren para mejorar los sistemas y mecanismos de atención al público, así como establecer los procedimientos administrativos para recibir y canalizar quejas, denuncias, peticiones y/o sugerencias.

Módulo de Atención Ciudadana

A través del Módulo de Atención Ciudadana que se encuentra en las instalaciones del Palacio Municipal, y que depende de la Dirección de Contraloría, se atiende cordialmente con información y orientación a la gente que lo requiere, además damos seguimiento y desahogo a todas aquellas quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía con relación a la actuación de los Servidores Públicos en el desempeño de sus funciones.

Agosto

Revisión del control interno administrativo-operativo. Revisión del trámite, pago y documentación de los permisos para construcción. Confrontar bitácora de los viajes que realizan los camiones de volteo contra las obras realizadas. Supervisión del personal eventual. Verificación de expedientes técnicos de obras. Arqueo del fondo fijo de caja.

Dirección General de Obras Publicas

Derivado de la revisión efectuada se determinó que cumplen razonablemente con los procesos administrativos y operativos aplicables, no habiendo observaciones. Así mismo se dieron las recomendaciones pertinentes para el mejoramiento del control interno, orientadas a mejorar la calidad de los servicios y atención a la ciudadanía.

SEPTIEMBRE

Septiembre

Revisión documental de pólizas de egresos y pólizas de diario y sus respectivos anexos, verificando que la aplicación del gasto cumpla con los requisitos legales y de acuerdo al presupuesto autorizado. Análisis de conciliaciones bancarias y estados financieros.

Dirección de Egresos

Derivado de las revisiones mensuales se determinó que presentan razonablemente el resultado de las operaciones de conformidad con las prácticas de contabilidad gubernamental, no habiendo observaciones. Así mismo se revisaron los procedimientos de control interno establecidos orientados a eliminar la presunción de posibles ilícitos.

Septiembre

Efectuar arqueos a las cajas receptoras de pagos para verificar el cumplimiento de las medidas de control interno. Revisión de las pólizas de Ingresos, los recibos de pago de impuesto predial e impuestos diversos y su documentación complementaria.

Dirección de Ingresos

Se revisaron y verificaron los cálculos por los diferentes cobros que se realizaron en las cajas receptoras, en las cuales se llevó a cabo los procedimientos para la realización de arqueos de caja, no habiéndose encontrado irregularidades, así mismo se revisó el establecimiento de las medidas preventivas pertinentes, orientadas a eliminar la presunción de un posible ilícito.

Septiembre

Realizar Arqueos Sorpresivos y periódicos a las Cajas Receptoras de Ingresos (Predial-Diversos-Transito y Colecturías Municipales) y Caja Chica asignada a las diversas dependencias municipales.

Arqueo de Caja

En base a la revisión efectuada se determinó que cumplen razonablemente con los procesos administrativos y operativos aplicables, no habiendo observaciones. Así mismo se dieron las recomendaciones pertinentes para el mejoramiento del control interno, orientadas a mejorar la calidad de los servicios y atención a la ciudadanía.

Septiembre

Asesoría y supervisión en el llenado de los formatos de entrega-recepción a todas las dependencias del Ayuntamiento, incluyendo las Paramunicipales. Recepción y revisión del llenado de los formatos y formular las observaciones pertinentes para su atención y corrección. Verificación física de activos fijos de acuerdo a los resguardos emitidos por la dirección de administración y cotejados con la cuenta Pública.

Proceso de Entrega y Recepción

En base a la revisión constante efectuada al proceso de Entrega- Recepción, se determinó que todas las dependencias que integran el gobierno municipal están cumpliendo con la aplicación de los criterios y procedimientos implementados para la elaboración e integración de los respectivos formatos en tiempo, forma y contenido.

Septiembre

Asistir y verificar las licitaciones en sus tres etapas: apertura técnica, apertura económica y fallo, tanto de suministro de materiales como de la contratación de la obra pública.

Concurso de Licitación de Obras

En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa.

Septiembre

Supervisión, control, verificación y fiscalización de la obra pública e informe de observaciones y avances físicos de obras en proceso de DIDESOL, OBRAS PÚBLICAS Y COMUN.

Diversas Obras en Proceso

En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa.

Septiembre

Revisión de los programas de apoyos con despensas y material rústico, documentación y beneficiados.

Revisión de la documentación de eventos que presentan los comités de desarrollo de los diferentes ejidos.

Arqueo del fondo fijo de caja, supervisión del personal administrativo y operativo, verificación de activos fijos y arqueo del fondo fijo de caja.

Dirección de Participación Ciudadana

Por sus objetivos de bienestar, los apoyos sociales constituyen uno de los campos de mayor interés para evitar que sean utilizados a favor de intereses ajenos al beneficio de los más necesitados y garantizar que se cumplan con transparencia, calidad y honradez. Por lo que respecta a la documentación comprobatoria por apoyos económicos, despensas alimenticias y material rústico que fueron entregados por esta Dependencia, se verificó que se cumple razonablemente con la normatividad aplicable para tal efecto.

Septiembre

Promover la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas de los programas sociales.

Reuniones para la integración de Contralorías Sociales a efecto de que la comunidad participe en el Control y Vigilancia de las Obras Públicas y Programas Sociales.

Supervisión pagos de Becas del Programa "Estímulos a la Educación", efectuado bimestralmente al 100% en cada una de las instituciones educativas del nivel básico del municipio.

Contraloría Social

Para dar el seguimiento oportuno y eficaz de control y vigilancia, hemos desarrollado un plan integral de trabajo de supervisión y evaluación constante de los programas sociales, promoviendo la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.

Septiembre

Coordinar las acciones que se requieren para mejorar los sistemas y mecanismos de atención al público, así como establecer los procedimientos administrativos para recibir y canalizar quejas, denuncias, peticiones y/o sugerencias.

Módulo de Atención Ciudadana

A través del Módulo de Atención Ciudadana que se encuentra en las instalaciones del Palacio Municipal, y que depende de la Dirección de Contraloría, se atiende cordialmente con información y orientación a la gente que lo requiere, además damos seguimiento y desahogo a todas aquellas quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía con relación a la actuación de los Servidores Públicos en el desempeño de sus funciones.

Actualización: 15 de Octubre de 2010

 

 

 

 

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